Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений
Начальник отдела образования
администрации г.Полярные Зори с подведомственной
__________________ территорией__________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Отдел образования администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией_
органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
Дата утверждения 06.07 2023 г
О.В Зиненкова
(расшифровка подписи)
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг
От "06" июля 2023 года
КОДЫ
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Отдел образования администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией
Наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ Д.К.
БУЛГАНИНА"
Единица измерения
РУб
Юридический адрес учреждения
184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, ул Белова,
д.7-а
Фактический адрес учреждения
184230. Мурманская область, г Полярные Зори, ул Белова,
д.7-а
Дата
06.07.2023
по Сводному реестру
473Q36I5
Глава по БК
902
по Сводному реестру
473Ш0223
ИНН
5117300260
КПП
511701001
Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
1. доходы от собственности, всего
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
4. безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам
Иные субсидии в целях содержания имущества
Субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на
приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке
высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров
Субсидия на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных
организациях
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым
молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся
Субсидия на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Субсидии в целях осуществления мероприятий по аттестации рабочих мест
Код по
бюджетной
класификаци Аналитичек
Код строки
и
ий код
Российской
Федерации
4
Сумма
на 2023 г.(текущий
финансовй год)
на 2024 г (первый год
планового периода
на 2025 г (второй год
планового периода)
а пределами
планового
периода
5
257 463,75
0Л0
57 923 603,86
6
0,00
оло
58 629 907,00
7
0,00
0Л0
61 202 207,00
8
0,00
оло
......М2____
2
0001
0002
1000
3
1100
120
38 916,66
0,00
0,00
0,00
1200
130
46 195 923,20
47 492 884,00
50 022 984,00
0,00
1210
46 195 923,20
47 492 884,00
50 022 984,00
0,00
1220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 688 764,00
11 688 764,00
0,00
11 137 023,00
II 137 023,00
0,00
11 179 223,00
11 179 223,00
0,00
0,00
0,00
1300
1400
1410
140
150
150
150
152
641 786,00
665 000,00
665 000,00
150
152
33 214.00
10 000,00
10 000.00
150
152
5 500,00
0,00
0,00
150
152
77 115,00
0,00
0,00
150
152
179 926,00
0,00
0,00
150
152
23 842,00
23 842,00
23 842,00
150
152
4 657 500,00
4 900 900,00
4 943 100,00
150
152
205 565,00
205 565,00
205 565,00
150
152
1 978 500,00
1 978 500,00
1 978 500,00
150
152
2 799 191,00
2 799 191,00
2 799 191,00
150
152
25 000,00
0,00
0,00
Субсидии имеющей целевое назначение на софинансирование расходных
обязательств по финансовому обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.
150
152
534 225,00
526 625,00
526 625,00
Субсидия на обеспечение выплат педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
обрзования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного
клуба
150
152
27 400,00
27 400,00
27 400,00
150
154
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 181 067,61
0,00
0,00
0,00
олв
58 629 907,00
0.00
0,00
0,00
оло
61 202 207,00
0,00
0,00
0,00
ОЛО
0,00
40 650 074,98
42 504 776,00
44 922 409,00
0,00
30 658 313,84
32 127 304,73
33 984 200,58
0,00
30 619 090,59
39 223,25
32 127 304,73
0,00
33 984 200.58
0,00
0,00
0,00
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений
5. прочие доходы,_всего
6 доходы от операций с активами, всего
прочие поступления, всего:
в том числе:
1 на выплаты персоналу, всего:
в том числе:
11. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
1420
1500
1900
1980
2000
150
180
400
510
2100
ПО
2110
111
OfiO
211
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
в том числе:
2120
112
214
226
732 984,00
675 000,00
675 000,00
0,00
27 500,00
672 270,00
33 214,00
0,00
0,00
665 000,00
10 000,00
0,00
0,00
665 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 258 777,14
9 702 471,27
10 263 208,42
0,00
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,
для выполнения отдельных полномочий
2130
113
1 4 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:
2140
119
2200
300
237 661,88
0,00
0,00
0,00
2210
320
237 661,88
0,00
0,00
0,00
2211
321
237 661,88
0,00
0,00
0,00
262
263
264
0,00
237 661,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
2240
2300
350
360
850
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 социальные и иные выплаты населению, всего
из них:
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
в том числе:
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:
в том числе:
2.2 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств степендиального фонда
2.3 премии и гранты
2.4 иные выплаты населению
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
3.1 налог на имущество организаций и земельный налог
3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
213
в том числе:
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пений, иных
платежей
в том числе:
2330
853
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
6 расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего
в том числе:
2500
2600
X
0,00
17 293 330,75
0,00
16 125 131,00
0,00
16 279 798,00
0,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
12 320 986,71
11 165 786,95
11222 125,34
0.00
43 300,00
5 000.00
905 543,81
0,00
710 400,00
1 373 695,66
0,00
1 236 068,40
8 046 978,84
43 300,00
5 000,00
840 826,80
0,00
665 400,00
1 ОН 371,15
0,00
511 100,00
8 088 789,00
43 300,00
5 000,00
840 826,80
0,00
665 400,00
1 011 442,54
0,00
511 100,00
8 145 056.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
6.2 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
6.3 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
в том числе
Услуги связи
Транспортные услуги
Комунальные услуги
Услуги аренды
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы услуги
Услуги страхования
Увеличение стоимости основных средтв
Увеличение стоимсти материальных запасов
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных иныормационных
систем
6.5 закупка энергетических ресурсов
6.6 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
6.6.1 приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
6.6.2 строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными) учреждениями
6.7 Специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты , всего
221
222
223
224
225
226
227
310
340
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
4 972 344,04
4 959 344,04
5 057 672,65
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0.00
0,00
0.00
2800
3000
4000
880
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
нование пок<
1
1
Код строки
X
17 293 330,75
16 125 131,00
16 279 798,00
0.00
26410
X
8 604 400,71
8 583 500.00
8 681 900,00
0,00
26411
26412
X
X
8 604 400,71
8 583 500,00
8 681 900,00
0.00
26420
X
7 302 310,12
7 541 631.00
7 597 898.00
0.00
26100
X
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
26200
X
26300
X
26400
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
за пределами
планового периода
8
0.00
1.1
1.4.1
на 2024 г. (первый год на 2025 г. (второй год
планового периода)
планового периода
7
16 279 798.00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;
2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
30, ст. 4571; 2018, № 32 ст. 5135) (далее - Федеральный закон
№ 223-ФЗ)
1.4
на 2023 г.(текущий
финансовй год)
6
16 125 131,00
4
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
в том числе:
Сумма
5
17 293 330,75
3
26000
1.3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
Код по
бюджетной
класифика
Аналитичекий
ции
код
Российско
й
Федерации
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала закупки:
7 302 310,12
7 541 631.00
7 597 898.00
0,00
X
0,00
0.00
0.00
0.00
26441
26442
26450
X
X
X
1 386 619.92
0.00
0.00
0.00
26451
26452
X
X
1 386 619,92
0.00
0.00
0.00
26500
X
15 906 710,83
16 125 131.00
16 279 798.00
26510
26520
26530
2023
2024
2025
15 906 710.83
26600
X
1 386 619,92
26610
26620
26630
2023
2024
2025
1 386 619.92
26421
26422
X
X
26430
X
26440
16 125 131.00
16 279 798.00
0.00
0,00
0.00
0,00
Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные
И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)
Минина Ксения Викторовна
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Климова Светлана Владимировна
(уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Пузанко Елена Александровна
8(81532)7-55-65
(телефон)
(расшифровка подписи полностью)
